Program

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Daňová závierka 2018 – právnické osoby

• Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
• Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane,predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
• Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
• Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
• Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ
• Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrnované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a mnohé iné)
• Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
• Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2018 (napr. PHL, odpisy prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
• Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
• Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2018
• Diskusia

OD 14:30 HOD. BONUSOVÁ PREDNÁŠKA - STRESS MANAŽMENT WORKSHOP - Ako v čase uzávierok všetko stihnúť a zabrániť vyhoreniu?

• Aj Vás v noci zobúdzajú zlé sny o chybách v daňovom priznaní?
• Oblieva Vás studený pot pri pomyslení na počty v daňovej závierke?
• Cítite sa pod tlakom, či stihnete všetky úlohy do stanoveného termínu, ktorý sa nezadržateľne blíži?

Kladiete si otázku, či sa toto dá vôbec zvládnuť? Odpoveď je áno! Schopnosť odolávať stresu a tlaku okolia sa volá reziliencia a dá sa postupne trénovať. Prispievajú k tomu zručnosti, ktoré získavame počas života, ale i schopnosť plánovať, riešiť problémy, komunikačné zručnosti a zvládanie emócií. 

• Ako teda môžeme trénovať rezilienciu?
• Čo nám pomôže byť psychický odolnejší a zvládať nával práce bez ujmy na zdraví?

Viac sa dozviete na Workshope s Dušanom Straňákom, ktorého súčasťou bude aj cvičenie 100%WORK vs 100%REST, vďaka ktorému sa naučíte ako predísť vyhoreniu.

Dušan Straňák

- lektor a konzultant spoločnosti Balanced HR s.r.o., študoval ekonómiu a manažment. Pôsobil na rôznych manažérskych pozíciach, ako aj na pozícií projektového koordinátora či obchodného riaditeľa na Slovensku ale aj v zahraničí. Okrem iného pomáha plánovať spoločnostiam stratégiu a projekty, ale sústreďuje sa na coaching a mentoring svojich klientov. Špecializuje sa na rozvíjanie kreativity, komunikačných zručností, taktík lídrov, predajné, prezentačné a presviedčacie schopnosti.